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ca88登录2019年部分预算

著作人:自治区总工会     公布日期:2019-02-19 09:58:00

   

第一局部:ca88登录概略

一、次要职能

二、机构设置根本状况

三、预算办理状况

四、职员组成状况

第二局部:ca88登录2019年部分预算报表

表一:部分出入总表

表二:部分支出总表

表三:部分收入总表

表四:财务拨款出入总表

表五:普通大众预算收入表

表六:普通大众预算根本收入表

表七:普通大众预算“三公”经费收入表

表八:当局性基金预算收入表

第三局部:ca88登录2019年部分预算状况阐明

一、2019年支出收入总体状况

二、2019年部分财务拨款子目收入预算状况

三、2019年项目收入预算补贴市县状况

四、2019年部分财务资金布置的“三公”经费预算状况

五、2019年当局性基金预算状况阐明

六、2019年预算其他紧张事变状况阐明

第四局部:名词表明


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2019年部分预算、“三公”经费预算

 

第一局部:自治区总工会概略

一、次要职能

自治区总工会是全区各级工会、自治区财产工会的向导构造,在自治区党委和天下总工会的向导下展开任务,其次要职责是:

(一)对峙党的向导,贯彻实行党的根本实际、根本道路、根本方略和工运目标,构造和指点各级工会坚持不懈地贯彻落实党一心一意依托工人阶层的基本指点目标,坚持不懈走中国特征社会主义工会开展路途,贯彻实行中国工会天下代表大会和执委集会确定的目标、义务和决定。

(二)按照执法和《中国工会章程》独立自主展开任务,进一步突出和实行维护职工正当权柄的职能,构造对触及职工正当权柄的严重题目停止观察研讨,向自治区党委、自治区人民当局反应职工群众的头脑、愿望和要求,提出意见和发起;到场休息干系抵牾纠纷的和谐处理和职工严重伤亡变乱的观察处置。

(三)担任工会实际政策研讨,研讨订定工会的构造制度和民主制度,监视反省《中国工会章程》的贯彻实行。发扬民主到场和社会监视作用,代表和构造职工到场国度和社会事件办理,到场企奇迹和构造的民主办理。推进企奇迹单元树立健全职工代表大会战争等协商、个人条约制度以及监视包管机制。

(四)贯彻落实认识形状任务责任制,承当对广阔职工的政治引领和头脑引导。勾结发动广阔职工做事创业,构造职工展开技艺交锋、立功立业休息比赛等运动,弘扬休息肉体、劳模肉体、工匠肉体。担任天下、全区休息榜样和天下五一休息奖章、奖状取得者的引荐、评比和办理任务,担任广西五一休息奖章、奖状和广西工匠取得者的引荐、评比、惩处和办理任务。

(五)帮忙各设区市党委、区直有关部分党组(党委)和有关企业党委办理各设区市总工会、自治区财产条理工会及自治区总工会直管下层工会的向导干部。监视、反省构造和直属单元党员干部党风廉政建立状况;研讨订定工会干部的办理制度和培训计划,担任全区县以上工会和大中型企奇迹单元工会向导干部的培训任务。

(六)指点全区工会构造建立,推进州里(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新构造等下层工会构造建立。研讨工会任务效劳品牌化建立,推进网上工会任务。研讨创新会员开展、联络职工、展开运动的方法,健全美满工会任务结果评价制度,联络和引导职工效劳类社会构造。担任发动和构造广阔职工到场社会治安综合管理、下层社区网格化办理、安全创立。依照法定顺序承当自治区人民当局转移的社会办理效劳职能。

(七)担任全区工会经费和工会资产的办理、检察、审计任务;研讨制定工会构造举行职工休息福利奇迹的有关制度和规则,担任对工会举行的职工休息福利奇迹的指点、和谐任务;担任全区工会对外联结任务,开展同列国工会的敌对干系;担任与香港、澳门特殊行政区和台湾地域工会的交换任务。

(八)包办自治区党委、自治区人民当局交办的其他事变。

二、机构设置根本状况

(一)行政单元:ca88登录本级。

(二)全额奇迹单元:ca88登录干部学校、广西工人报社、南宁工人调理院、桂林工人调理院、陆川温泉调理院、北海国际水手俱乐部、防城国际水手俱乐部、ca88登录网络和职工技能协作中央、广西职工文明和对内政流中央。

我会2019年共有单元10个。除ca88登录网络和职工技能协作中央、广西职工文明和对内政流中央2个奇迹单元外,归入我会2019年部分预算汇编范畴的预算单元共有8个,包罗:ca88登录本级(行政)、ca88登录干部学校(公益一类)、广西工人报社、南宁工人调理院、桂林工人调理院、陆川温泉调理院、北海国际水手俱乐部、防城国际水手俱乐部(公益二类)。

(三)区总本级内设机构:依据《自治区党委办公厅关于印发〈ca88登录构造次要职责内设机谈判职员体例方案〉的告诉》(厅发〔201752号),自治区总工会构造内设机构设置为:办公室、研讨室、构造部、宣布道育部、权柄保证部(女职工委员会办公室)、休息和经济任务部、财政部、下层任务部、社会联结部(执法任务部)、网络任务部、资产监视办理部、财产工会任务部、经费检察委员会办公室、离退休职员任务处、构造党委、区教诲工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气候工会、区构造工会(区直属企奇迹工会),共19个处室及驻会财产(条理)工会。

三、预算办理状况

我会预算办理分为两局部:

(一)财务预算拨款

依照《中华人民共和国工会法》第四十八条天下县级以上各级工会的离休、退休职员的报酬,与国度构造任务职员划一看待的肉体,以及自治区人民当局赞同自治区总工会按原规则享用自费医疗职员参与根本医疗保险的批复(办文号02-35-41),将离退休和退职职员的福利报酬归入自治区财务预算办理,同时依照行政体例办理准绳,将单元局部项目经费归入大众财务预算办理。

自治区总工会本级和上司奇迹单元退职职员人为由工会自行处理。

(二)工会经费自收自支

工会经费的收缴、办理和运用依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规则的工会经费独立准绳,树立预算、决算和经费检察监视制度,接纳天下总工会一致向导,分级编报的方法停止预算办理。 

四、职员组成状况

2019年我会汇总体例人数337人(行政体例51人,自治区纪委派驻5人,奇迹体例270人,构造效劳中央后勤效劳聘任职员控制数体例11人)。实有人数269人,实有退职职员269人(行政实有人数50人,自治区纪委派驻5人,奇迹实有人数204人,构造效劳中央实有人数10人);实有退职人数实践上比体例人数少,缘由是上司七个奇迹单元接纳了只出不进的准绳。实有离退休职员307人(离休人数10人,退休人数297人),离退休职员不占体例数。各单元职员组成状况如下:

(一)ca88登录本级:构造退职职员体例数为112名,实有95人。此中退职行政体例51人,实有50人,自治区纪委派驻5人,构造奇迹体例2人,实有1人;奇迹体例(ca88登录网络和职工技能协作中央)16人,实有7人,(广西职工文明和对内政流中央)体例5人,实有1人,后勤效劳聘任职员控制数(构造效劳中央)体例11人,实有10人,驻会财产体例22人,实有21人。离退休95人(含区地质工会1人),此中:离休7人,退休88人。

(二)自治区总工会干部学校:全额奇迹体例51人,实有36人。离退休47人,此中离休2人,退休45人。

(三)广西工人报社:全额奇迹体例25人,实有21人。退休10人。

(四)南宁工人调理院:全额奇迹体例35人,实有26人。退休41人。

(五)桂林工人调理院:全额奇迹体例35人,实有19人。离退休51人,此中离休1人,退休50人。

(六)陆川温泉调理院:全额奇迹体例53人,实有46人。退休41人。

(七)北海国际水手俱乐部:全额奇迹体例5人,实有3人。退休9人。

(八)防城国际水手俱乐部:全额奇迹体例21人,超编2人,实有23人。退休13人。

第二局部:自治区总工会2019年部分预算报表“部分出入总表”、“部分支出总表”、“部分收入总表”、“财务拨款出入总表”、“普通大众预算收入表”、“普通大众预算根本收入表”、“普通大众预算 ‘三公’经费收入表”、“当局性基金预算收入表”。(详见附表1)

第三局部:自治区总工会2019年部分预算状况阐明

一、2019年支出收入总体状况

    (一)支出预算总体阐明

    2019年支出总预算1236.85万元,比2018年总预算1508.92增加272.07万元,同比增加18.03%。此中:

1.普通大众财务预算拨款1196.85万元,比上年增加312.07万元,同比增加20.68%

2. 归入财务专户办理的支出布置的资金40万元,同比上年0万元添加40万元,添加100%;此中教诲免费支出布置的资金40万元,同比上年0万元添加40万元,添加100%。

3.上年节余支出0万元。

(二)上年经费节余阐明

我会2017年预算目标没有节余,故2019年部分预算中上年节余资金为零。

(三)预算支出增加缘由阐明

2019年困难劳模生存补贴和离休职员人为收入增加。

(四)收入预算阐明。

      2019年收入总预算1236.85万元,根本收入预算363.62万元,占收入总预算29.4%,同比上年367.25万元,增加3.63万元,增加0.99%;项目收入预算873.23万元,占收入总预算70.6%,比上年1141.67万元增加268.44万元,降落23.51%。

1.按收入功用分类科目分别,共分为四类,此中:

1201普通大众效劳收入1038.3万元,占收入总预算83.95%,同比1345.37万元增加307.07万元,增加22.82%。增加的次要缘由是取消了困难职工帮扶为农夫工奉送医疗相助保证项目经费、工会条理展开记二等功惩处经费等收入

2205 教诲收入40万元,占收入总预算3.31%,比上年添加40万元;次要是添加了归入财务专户办理的支出布置的教诲收入。

3208社会保证和失业收入65.31万元,占收入总预算5.28%,比上年69.44万元增加4.13万元,增加5.95%次要缘由是困难劳模生存补贴等收入增加

4210 医疗卫生与方案生养收入93.24万元,占收入总预算7.54%,同比上年94.11万元增加0.87万元,增加0.92%;增加次要缘由是离休职员增加,离休职员人为增加。

2.按收入构造分类分别,分为根本收入预算和项目收入预算。

1)根本收入预算。

根本收入预算363.62万元,占收入总预算29.4%,同比上年367.25万元,增加3.63万元,增加0.99,此中:

人为福利收入预算146.65万元,占根本收入预算40.33%,同比上年147.62万元增加0.97万元,增加0.66%。

商品和效劳收入预算33.79万元,占根本收入预算10.12%,同比上年33.70万元添加0.09万元,增长0.27%。

对团体和家庭的补贴收入预算183.38万元,占根本收入预算50.43%,同比上年185.93万元增加2.55万元,降落1.37%。

2)项目收入预算。

项目收入预算873.23万元,占收入总预算72.34%,同比上年1141.67万元增加268.44万元,降落23.51%。此中:

商品和效劳收入397.02万元,同比上年689.46万元增加292.44万元,增加42.42%,次要缘由是调解全区职工技艺比赛经费、增加为农夫工奉送不测损伤相助保证等收入;

对团体和家庭补贴收入476.21万元,同比上年452.21万元添加24万元,添加5.3%,次要缘由是特困劳模补贴、困难职工帮扶、金秋助学经费调解。

二、2019年部分财务拨款子目收入预算状况

自治区总工会本级共四个综合项目773.23万元(普通大众预算拨款),详细如下:

(一)集会经费1.82万元,此中厂创办集会费预算为1.82万元。

(二)培训费12.60万元。

(三)业务任务项目807.62万元。

1.第一布告驻村专项任务经费7.50万元;

2.其别人员经费(离退休党支部布告任务补贴)2.52万元;

3.全区职工休息技艺比赛经费196万元;

4.自治区劳模专项补贴资金341.6万元,此中自治区特困劳模生存补贴180万元、自治区劳模春节慰劳金63.5万元、自治区劳模体检费38.1万元、劳模疗疗养经费60万元;

5.困难职工帮扶专项资金260万元,此中困难职工(含农夫工)帮扶经费56.7万元、送暖和慰劳经费130万元、金秋助学经23.3万元、为农夫工赠阅《工人日报》和《广西工人报》专项补贴50万元。

(四)运转维护项目11.19万元,此中厂务地下办公室任务经费9.59万元、开国初期退休干部医疗补贴费和照顾护士费1.60万元。

(五)自治区总工会干部学校教诲经费收入拨区总干部学校账户40万元

三、2019年项目收入预算补贴市县状况

2019年大众财务预算布置的补贴市县项目收入预算项目2个, 合计4751.17万元,同比上年5443.56万元增加692.39万元,增加12.72%。此中:

(一)自治区劳模专项补贴资金补贴市县1494.17万元,同比上年1543.56万元增加49.39万元,增加3.2%

1.自治区特困劳模生存补贴921.99万元,同比上年951.98万元增加29.99万元,增加3.2%。;

2.自治区劳模春节慰劳金390.8万元,同比上年399.7万元增加8.9万元,增加2.2%

3.自治区劳模体检费181.38万元,同比上年191.88万元增加10.5万元,增加5.5%

(二)困难职工帮扶专项资金补贴市县3257万元,同比上年3900万元增加643万元,增加16.49%

1.困难职工(含农夫工)帮扶经费1995.1万元,同比上年3130万元增加1134.9万元,增加36.26%

2送暖和慰劳经费420万元,与上年持平;

3.金秋助学经费841.9万元,同比上年350万元添加491.9万元,添加140.54%

四、2019年部分财务资金布置的“三公”经费预算状况

自治区总工会2019年财务资金布置的三公经费收入预算为0元;集会经费1.82万元、培训费为12.60万元(次要用于厂务地下培训)

五、2019年当局性基金预算状况阐明

2019自治区总工会没有当局性基金预算拨款支出预算,也没有布置运用当局性基金的收入预算,故有数据。

六、2019年预算其他紧张事变状况阐明

(一)构造运转经费布置状况阐明

构造运转经费在工会经费列支,办理和运用依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规则的工会经费独立准绳,树立预算、决算和经费检察监视制度,接纳天下总工会一致向导,分级编报的方法停止预算办理。构造运转经费未列财务预算。

(二)当局推销预算布置状况阐明。2019年当局推销预算10.09万元,同比客岁6.38万元添加3.71万元,;增长要素是由于厂务地下民主办理任务文件材料印刷费添加;疏散推销预算10.09万元,占当局推销预算100%。

(三)国有资产占用状况阐明。2019年我会资产组成全部为工会资产,没有国有资产占用运用方面的经费预算。

(四)车辆运转运用状况。2019年我会车辆运转运用经费没有参加财务预算,按相干规则参加工会经费收入。

(五)重点项目预算绩效目的等状况阐明

2019年度预算绩效项目年度绩效目的报告表(详见附表2

第四局部:名词表明

一、全区职工休息技艺比赛。全区职工休息技艺比赛是根据国度职业技艺规范,联合消费和任务实践展开的、以突出操纵技艺息争决实践题目才能为重点的、有构造的群众性职工竞赛运动。由自治区总工会、迷信技能厅、人力资源和社会保证厅、产业和信息化委员会结合举行,构造相干行业专家评审,目标是培育培养更多的广西工匠和创新人才,进一步进步广阔职工技艺本质和技能程度,为促进企业开展做出积极奉献。

二、厂创办。厂务地下办公室的简称,是由自治区党委和自治区人民当局为企业推行厂务地下和民主办理任务而专门建立的机构,职员由自治区纪委、自治区党委构造部、自治区经贸委、自治区总工会派人构成,办公所在设在自治区总工会。

三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财务按年度归入预算,以及全区各级工会筹集的,用于支持各地展开困难职工帮扶相干任务的专项资金。

四、自治区劳模专项补贴资金。指自治区财务按年度归入预算,以及全区各级工会筹集的,用于协助处理天下、自治区劳模生存困难和展开关怀关爱劳模相干运动的专项资金。

 

 

附表:1. 2019年部分预算地下表

      2. 2019年度预算绩效项目年度绩效目的报告表

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